目 录
第一部分 南昌市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市农业农村局概况
一、部门主要职责
市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成单位，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；统筹推进全市农业农村人才工作；监督指导全市农业安全生产工作；牵头开展全市农业对外合作工作等。
二、部门2023年主要工作任务
市农业农村局2023年的主要工作任务是：
一是全力抓好机械化育秧中心建设。将推进机械化育秧中心建设作为稳定粮食生产的重中之重，加快提高我市水稻机械化种植水平，解决稻油轮作的茬口问题，实现在有限的耕地上生产出更多更优质的粮食和油料的目标。
二是全力实现“两年大变化”目标。坚持将“两整治一提升”行动作为全市实施乡村振兴战略的主抓手，围绕“两年大变化”目标，合理布局2023年度农村路域环境整治、农村人居环境整治和农业特色产业提升行动的重点项目，突出点、线、面融合，加大农业特色产业提升攻坚力度，重点突出农业特色产业强镇和绿色食品产业发展，全力打造乡村振兴“南昌样板”。
三是全力实施农业农村品牌战略。将实施农业农村品牌战略作为推动我市由农业大市向农业强市转变的重要手段，以塑造洪城农产品整体品牌形象为引领，以培育市县区域公用品牌和产品品牌为主体，以建立农产品品牌目录制度为引导，以构建品牌农产品营销体系为载体，以特色优势农产品节庆活动为突破，大力实施农业农村品牌战略，建立层级递进的品牌培育与推广机制，全力提升“洪字号”农产品市场影响力和竞争力。
四是全力加大农业招商引资力度。坚持项目为王，加大对农业农村领域的招商引资力度，包装一批有发展潜力的涉农重点项目，采取走出去、请进来的方式，力争一批新的大型农业农村重大项目落户我市。
五是全力加强农业经营主体培育。全面贯彻落实市委、市政府关于五经普工作部署要求，加大对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场等农业经营主体的培育扶持力度，为全市经济高质量发展作出农业农村应有贡献。
三、机构设置及人员情况
市农业农村局共有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位南昌市农业科学院、南昌市农业技术推广中心、南昌市农村社会事务服务中心、南昌市农业综合行政执法支队、南昌市动物疫病预防控制中心，其中，行政机关1个：南昌市农业农村局；公益一类事业单位5个：南昌市农业科学院、南昌市农业技术推广中心、南昌市农村社会事务服务中心、南昌市农业综合行政执法支队、南昌市动物疫病预防控制中心。
编制人数385人，其中：行政编制89人、参照公务员管理的事业编制49人、全部补助事业编制247人。实有人数789人，其中：在职人数小计430人，包括行政人员93人、参照公务员管理的事业编制38人、全部补助事业人员299人；离休人员小计7人；退休人员小计352人。
第二部分 南昌市农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市农业农村局收入预算总额为12187.04万元，比上年增加863.28万元，增长7.6%。其中：财政拨款收入11822.04万元，较上年预算安排增加498.28万元；事业单位经营收入140万元，较上年预算安排增加140万元；上级补助收入225万元，较上年预算安排增加225万元。
（二）支出预算情况
2023年市农业农村局支出预算总额为12187.04万元，比上年增加863.28万元，增长7.6%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出11840.90万元，较上年预算安排增加870.63万元，包括工资福利支出10545.20万元、日常公用支出1147.19万元、对个人和家庭的补助148.51万元；项目支出346.14万元，较上年预算安排减少7.35万元，包括商品和服务支出71.62万元、对个人和家庭的补助274.52万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出869.05万元，较上年预算安排增加226.05万元；农林水支出10435.27万元，较上年预算安排增加742.54万元；住房保障支出882.72万元，较上年预算安排减少1.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出10545.20万元，较上年预算安排增加635.09万元；商品和服务支出1218.81万元，较上年预算安排增加320.22万元；对个人和家庭的补助423.03万元，较上年预算安排减少92.04万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市农业农村局财政拨款支出预算11822.04万元，较上年增加498.27万元，增长4.4%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出869.05万元，较上年预算安排增加226.05万元;农林水支出10070.27万元,较上年预算安排增加377.54万元;住房保障支出882.72万元，较上年预算安排减少1.5万元。
按支出项目类别划分：基本支出11475.90万元,较上年预算安排增加505.63万元;其中：工资福利支出10545.20万元,商品和服务支出782.19万元,对个人和家庭的补助148.51万元。项目支出346.14万元,较上年预算安排减少7.35万元;其中：商品和服务支出71.62万元,对个人和家庭的补助274.52万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本部门机关运行经费为611.73万元，较上年增加155.94万元，增长34.21%。增加的原因主要是其他资金列入预算。
（七）政府采购情况说明
2023年我局各单位政府采购预算共安排130.10万元。其中，政府采购货物预算75.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.73万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车10辆，执法执勤用车7辆。
2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（九）项目绩效情况
1、农业综合开发项目：负责农业综合开发项目事前、事中、事后管理等。
1）项目概述：做好农业综合开发项目管理相关工作。
2）立项依据：根据《中共南昌市委办公室 南昌市人民政府办公室关于印发〈南昌市机构改革实施方案〉的通知》（洪办发〔2018〕22号）文件精神，组建市农业农村局，整合市农业综合开发办公室等单位职能，承担农业综合开发等项目工作。
3）实施主体：南昌市农业农村局
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：42万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：检查督导不低于10次、验收考评不低于8次等
质量指标：项目工程质量检查大于等于95%、项目工程质量验收大于等于95%等；
时效指标：会议在10月底完成、培训在10月底完成等；
成本指标：检查督导10万元；验收考评6万元等；
社会效益指标：管理工作中重大违规现象0次；
满意度指标：群众满意度不低于95%。
2、2023年享受财政拨款补助资金项目：恒湖垦殖场2022年离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。
1）项目概述：江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员等工资福利及政策性社会性相关保障经费享受财政拨款补助。
2）立项依据：根据《中共江西省委 江西省人民政府 关于将一九五七、一九五八年上山下乡干部收回安置问题的通知》（赣发〔1986〕17号）、南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字〔2009〕203号、中共南昌市委办公厅抄告单洪办抄字〔2006〕4号等文件精神，下放干部离退休时，一律享受行政干部应有的政治、物质生活待遇，工资按行政干部系列套改，其经费列入同级财政政策性、社会性支出。江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。
3）实施主体：江西省国营恒湖综合垦殖场
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：274.52万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：享受生活费补贴护理费等财政补助人数17人；
质量指标：享受生活费补贴护理费等财政补助资金审核通过率100%；时效指标：每月15日前完成补助发放；
成本指标：生活费补贴护理费等不高于8.17万元/人；死亡丧葬抚恤费等不高于23.28万元/人，享受绩效奖等财政补助不高于3.87万元/人；
社会效益指标：保障离退休干部生活待遇；
满意度指标：离退休人员满意度95%。
3、动物疫病防控经费项目：
1）项目概述：完成全年家畜血吸虫病查、治任务，完成全年家畜血布鲁氏菌病和犬只狂犬病监测任务。
2)立项依据：根据南昌市动物疫病预防控制中心三定方案，主要承担重大动物疫病防控工作；承担实施动物疫病的监测、预警、预报工作；承担动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作；承担动物防疫、血吸虫、狂犬病等人畜共患病防治等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术方案；承担动物防疫等工作。
根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作;承担动物疫病净化、消灭的技术工作;根据《南昌市养犬管理条例》要求，畜牧兽医部门负责犬只免疫、检疫，对疫点、疫犬及犬尸无害化处理的监督管理。在重点管理区内对犬只实行强制免疫和免疫登记;根据《江西省农业农村厅办公室关于印发全省畜间布鲁氏菌病防控五年行动和2022年全省农业血防工作两个方案的通知》(赣农厅办字〔2022〕13号)文件精神：各地要将畜间布病防控所需经费纳入本级财政预算，重点保障监测净化、消毒灭源、宣传培训、评估指导等工作需要。抓紧抓好家畜血吸虫病查病、治疗与扩大治疗等工作。
3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：19.50万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：家畜血吸虫病查病治数大于等于4000头/次；家畜布鲁氏菌病监测数大于等于1500份；犬只狂犬病监测数大于等于200份；
质量指标：家畜血吸虫感染率小于等于1%；家畜布鲁氏菌病感染率小于等于5%；犬只狂犬病免疫效果合格率高于等于70%；
时效指标：家畜血吸虫病查治、布鲁氏菌病监测、犬只狂犬病监测及时完成；
成本指标：家畜布鲁氏菌病监测成本小于等于25元/份；犬只狂犬病监测成本小于等于200元/份；家畜血吸虫病查治成本小于等于30元/份；
社会效益指标：家畜血吸虫病防治水平提升度100%；家畜布鲁氏菌病爆发率为0；
生态效益指标：无大规模病死畜禽抛弃事件；
满意度指标：畜禽养殖户满意度95%以上。
4、南昌市农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目:为进一步加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设,促进人民调解、行政调解、司法调解有机衔接,形成多元化解矛盾纠纷合力。
1）项目概述：加强新修订的《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》的宣传培训工作，受理和转办全市农村土地承包经营纠纷案件25起，计划培训80余人
2）立项依据：根据南昌市人民政府办公厅《关于成立南昌市农村土地承包仲裁委员会的通知》（洪府厅字〔2012〕146号）文件精神，为加强我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，市政府决定成立南昌市农村土地承包仲裁委员会，仲裁委员会下设办公室，与市经营管理站合署办公。根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕70号）文件精神，将南昌市经营管理站整合组建南昌市农村社会事务服务中心。
根据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》“第五十二条 农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障”的规定，将仲裁经费纳入同级地方财政年度预算，确保农村土地承包经营调解仲裁工作正常开展。
3）实施主体：南昌市农村社会事务服务中心
4）实施周期：2023年1月-12月
5）年度预算安排：10.12万
6）绩效目标和指标：
数量指标：农村土地承包仲裁事件数25件；
质量指标：农村土地承包仲裁事件完成率100%；
时效指标：项目完成时间12月31日；
成本指标：仲裁考核、业务宣传培训费10.12万；
社会效益指标：提高农经干部和农民的农村土地承包法律及政策认识，有效解决矛盾纠纷，提高群众获得感；
满意度指标：群众满意度95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排177.12万元。其中:
1．因公出国（境）经费15万元，比上年减少18.00万元。主要原因是厉行节约。
2．公务接待费37.62万元，比上年减少15.60万元。主要原因是厉行节约。
3．公务用车运行维护费124.50万元，比上年增加32.60万元。主要原因是转入因公出国（境）经费和公务接待费调减预算额度。
4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出；
（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳上午住房公积金；
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
