目 录
第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况
一、单位主要职责
市动物疫病预防控制中心是南昌市农业农村局所属正科局事业单位，主要职责是：承担重大动物疫病防控工作；承担实施动物疫病的监测、预警、预报工作；承担动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作；承担动物防疫、血吸虫、狂犬病等人畜共患病防治等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术方案；承担动物和动物产品的检疫、动物防疫等工作。
二、单位2023年主要工作任务
市动物疫病预防控制中心2023年的主要工作任务是：
一、抓实抓细高致病性禽流感、非洲猪瘟等重点动物疫病防控，守住疫情防控底线。坚持外堵内防，持续强化监测排查、消毒灭源、检疫监督、调运监管等常态化防控措施，确保不发生区域性非洲猪瘟疫情；扎实做好强制免疫，组织好春秋季集中免疫行动，强化免疫效果监测，确保免疫密度达到100%，免疫合格率达到80%以上；强化疫情应急管理，坚持底线思维，强化风险意识，完善应急预案，加强应急值守，规范应急处置，做到“早、快、严、小”。
二、深入推进“先免后补”政策实施，努力构架强制免疫工作新格局。在保证重大动物疫病免疫密度和质量的前提下，坚持“稳慎推进、分类指导、先免后补、据实补助”的工作思路，按照2023年规模养殖场户覆盖率达到100%的目标，稳步推进“先免后补”政策的实施。加大宣传力度，让规模养殖场了解并熟悉先免后补政策。加强技术指导，运用好信息化管理系统，确保符合先免后补条件且有意愿的规模养殖场全部纳入实施范围。千方百计引导养殖合作社、大型养殖企业以及社会化服务组织发挥自身优势参与到强制免疫工作当中，形成社会多方力量共同参与的防疫工作新格局。
三、提升动物疫病监测与流调工作质量，努力探索动物疫病监测新模式。加大兽医防疫体系建立力度，争取上级项目支持，改造建设一批县级兽医实验室，完善防疫设施设备，提升基层动物疫病检测能力。加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病等动物疫病的监测和流行病学调查工作，全面掌握动物疫病的病原分布、流行趋势和疫苗免疫效果，定期分析评估动物疫情，为防控决策提供科学依据。充分发挥国家级、省级动物疫情测报站的带动作用，新设立一批市级动物疫病监测点，注重发掘第三方兽医实验室等社会化服务机构的补充作用，建立完善的动物疫病监测网络。
四、积极推动动物疫病净化场和无疫小区创建，提升养殖场综合防控能力和生物安全水平。引导和扶持有条件的规模养殖场开展重大动物疫病和主要动物疫病的稳定防控和净化工作，积极申报国家级和省级动物疫病净化示范场和无疫小区，加强技术培训和服务指导，建立健全兽医制度，强化疫病防控措施，打造坚固的生物安全防护屏障。通过实施动物疫病净化和无疫小区创建，不断提高我市种畜禽质量，从源头上切断动物传染病传播，为畜牧业健康发展提供坚实保障。
五、加强兽医实验室生物安全管理，为动物防疫工作提供有力技术补充。我市高校、科研院所、大型养殖企业、屠宰企业、第三方兽医检测机构相关实验室发展较快，特别是第三方兽医检测机构实验室建设标准和规模较高，具备人员学历高、检测仪器先进、检测能力强的优势。我市将认真贯彻《生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规，切实强化兽医实验室的生物安全管理，严格各项制度，规范检测活动，建成一批技术先进、管理规范的兽医实验室。同时，充分借鉴省外成功经验，引导第三方兽医实验室投身我市动物防疫工作，弥补目前基层动物防疫机构人员、技术和基础设施不足的短板。
六、统筹兼顾做好其他重点动物疫病防治。严格开展家畜血吸虫病防治，不断巩固血防工作成果。科学制定查治计划，扎实开展查治工作，积极推进达标考核验收，保证查治工作质量，确保血防达标任务如期完成。继续认真贯彻《南昌市养犬管理条例》，不断加强免疫点建设，不断规范免疫办证操作，不断健全考核评价机制，为保障公共卫生安全和创建全国文明城市提供有力保障。深入开展家畜结核病、布病、牛结节性皮肤病、生猪腹泻等重点动物疫病防治，进一步降低对公共卫生安全和畜牧业生产的危害。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市动物疫病预防控制中心内设科室3个，包括综合科、监测科、防疫科。
编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人。实有人数24人，其中：在职人数小计15人，包括全部补助事业人员15人；退休人员小计9人。
第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市动物疫病预防控制中心收入预算总额为431.24万元，比上年增加70.11万元，增长19.4%。其中：财政拨款收入406.24万元；较上年预算安排增加45.11万元;上级补助收入25.00万元,较上年预算安排增加25.00万元。
（二）支出预算情况
2023年市动物疫病预防控制中心支出预算总额为431.24万元，比上年增加70.11万元，增长19.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出411.74万元，较上年预算安排增加70.11万元，包括工资福利支出354.07万元、日常公用支出55.91万元、对个人和家庭的补助1.77万元；项目支出19.50万元，较上年安排增加0.00万元，包括商品和服务支出19.50万元。
按支出功能科目划分：农林水支出371.72万元,较上年预算安排增加54.22万元；社会保障和就业支出29.71万元，较上年预算安排增加13.69万元；住房保障支出29.81万元，较上年预算安排增加2.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出354.07万元，较上年预算安排增加44.79万元；商品和服务支出75.41万元，较上年预算安排增加25.16万元；对个人和家庭的补助支出1.77万元，较上年预算安排增加0.17万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市动物疫病预防控制中心财政拨款支出预算406.24万元，较上年增加45.11万元，增长12.5%。
按支出功能科目划分：农林水支出346.72万元,较上年预算安排增加29.22万元；社会保障和就业支出29.71万元，较上年预算安排增加13.69万元；住房保障支出29.81万元，较上年预算安排增加2.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出386.74万元，较上年预算安排增加45.11万元，其中工资福利支出354.07万元、商品和服务支出30.91万元、对个人和家庭的补助1.77万元。项目支出19.50万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括商品和服务支出19.50万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排6.87万元。其中，政府采购货物预算2.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体0万元。
（九）项目绩效情况
1、动物疫病防控经费项目：
1）项目概述：完成全年家畜血吸虫病查、治任务，完成全年家畜血布鲁氏菌病和犬只狂犬病监测任务。
2)立项依据：根据南昌市动物疫病预防控制中心三定方案，主要承担重大动物疫病防控工作；承担实施动物疫病的监测、预警、预报工作；承担动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作；承担动物防疫、血吸虫、狂犬病等人畜共患病防治等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术方案；承担动物防疫等工作。
根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作;承担动物疫病净化、消灭的技术工作;根据《南昌市养犬管理条例》要求，畜牧兽医部门负责犬只免疫、检疫，对疫点、疫犬及犬尸无害化处理的监督管理。在重点管理区内对犬只实行强制免疫和免疫登记;根据《江西省农业农村厅办公室关于印发全省畜间布鲁氏菌病防控五年行动和2022年全省农业血防工作两个方案的通知》(赣农厅办字[2022]13号)文件精神：各地要将畜间布病防控所需经费纳入本级财政预算，重点保障监测净化、消毒灭源、宣传培训、评估指导等工作需要。抓紧抓好家畜血吸虫病查病、治疗与扩大治疗等工作。
3）实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：19.50万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：家畜血吸虫病查病治数大于等于4000头/次；家畜布鲁氏菌病监测数大于等于1500份；犬只狂犬病监测数大于等于200份；
质量指标：家畜血吸虫感染率小于等于1%；家畜布鲁氏菌病感染率小于等于5%；犬只狂犬病免疫效果合格率高于等于70%；
时效指标：家畜血吸虫病查治、布鲁氏菌病监测、犬只狂犬病监测及时完成；
成本指标：家畜布鲁氏菌病监测成本小于等于25元/份；犬只狂犬病监测成本小于等于200元/份；家畜血吸虫病查治成本小于等于30元/份；
社会效益指标：家畜血吸虫病防治水平提升度100%；家畜布鲁氏菌病爆发率为0；
生态效益指标：无大规模病死畜禽抛弃事件；
满意度指标：畜禽养殖户满意度95%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排5.07万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费2.47万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费2.60万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
(三)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
(四)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)、防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
501009南昌市动物疫病预防控制中心2023年单位预算表、绩效目标表
