目 录
第一部分 南昌市农业科学院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市农业科学院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市农业科学院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市农业科学院概况
一、单位主要职责
南昌市农业科学院隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位。主要职责是:积极开展全市农业农村重大关键性科学技术问题的基础研究，应用研究和开发研究，提高我市农业科研水平；组织和承担国家和省、市重大农业科学技术研究课题；组织开展农业科技开发工作，加快科研成果转化、引进、示范与推广；组织开展科技咨询、指导、培训等工作；参与国内外学术交流和科技合作。
二、单位2023年主要工作任务
市农业科学院2023年的主要工作任务是：
（一）在农业科学研究上聚力突破。围绕国家、省、市、农业农村局政策走向确定科研方向，强化创新驱动。一是创新工作思路，做好争项目争资金。加强项目申报工作，特别是对国家、省、市重大重点科技项目的申报争取。二是做好项目实施。要着眼于全市现代农业发展趋势，结合市场需求，科学制定项目实施方案，做好项目实施、总结和验收工作，做到早出精品、快出亮点。三是做好科研队伍建设。优化科研队伍梯队建设，加强现有科研人才培养锻炼，优化科研团队建设，以院青年基金为抓手，充分调动科技人员的工作积极性、主动性和创造性。四是强化科技服务效益与影响力。努力提升特派员科技服务水平，做到接地气、解实难、真服务、真有效，切实增强科技服务的经济与社会效益；加强科技服务力度，因地制宜，做好特色种养产业规划和良种良法的引进推广及技术指导工作，加大宣传力度，积极树立我院良好形象，提升科技影响力。
（二）在基础设施建设上聚力突破。一是做好恒湖现代农业科技园建设。按照园区优化的建设方案，同步开展报批报建相关程序，缩短报批报建时间，按工作流程及时间节点做好后续相关工作。二是做好五各科研所科研基地的完善提升。加快建成水稻无人农场、水产良种基地及畜牧基地建设，完善设施示范推广中心及种质资源基地配套设施，提升智慧农业示范园区物联网平台建设。三是做好海南基地的建设。根据科研需求及科研方向做好海南基地的规划、建设与使用，最大限度地发挥海南基地的作用。
（三）在科技成果转化上聚力突破。以市场需求为导向，找准产业定位，寻求差异化发展。强化科技创新与产业需求的有机结合，做到良种、良法、良田、良态配套，规划特色种养产业，加快科技成果产业化和技术的集成应用与示范推广。
（四）在产学研融合发展上聚力突破。加深已有的合作，扩大开发与高校、企业及科研院所的新合作，充分发挥科技创新引领作用, 对标先进，取长补短，促进高新科技成果在我院落地，提升综合实力。
（五）在科研队伍优化升级上聚力突破。做好人才引进培养，科学设置科研团队，加强多学科的协同创新，加快畜牧兽医研究所、农业物联网中心的夯实工作，加强学习交流，提升工作能力和水平，推进全院科研队伍的优化升级。
（六）在作风建设上聚力突破。继续抓好党员教育和监督管理工作，纵深推进全面从严治党；继续抓好宣传文化和意识形态工作，做好党员干部思想政治教育；继续加强支部建设，提升工作水平，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。
（七）在“党建+”上聚力突破。抓好理论武装，提升担当实干意识，把党建工作融入到科研工作、日常工作中。落实全面从严治党主体责任，推进全面从严治党。抓好党风廉政建设，严防“四风”问题反弹。加大廉政监督纪力度，强化党员干部廉洁自律意识。
（八）在平安维稳上聚力突破。进一步加强安全监管和综治维稳工作，增强底线思维、树牢底线意识，认真抓好安全生产、信访维稳、疫情防控等工作，确保全院和谐、平安、稳定。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市农业科学院内设科室9个，包括办公室、纪检监察室、产业科、科研科、粮油作物所、畜牧所、水产所、经济作物所、农业种质资源研究所。
编制人数101人，其中：全部补助事业编制101人。实有人数:371人，其中：在职人数小计161人，包括全部补助事业人员161人；离休人员小计1人；退休人员小计209人。
第二部分 南昌市农业科学院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市农业科学院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市农业科学院收入预算总额为4282.29万元，比上年增加497.89万元，增长13.2%。其中：财政拨款收入4282.29万元，较上年预算安排增加497.89万元。
（二）支出预算情况
2023年市农业科学院支出预算总额为4282.29万元，比上年增加497.89万元，增长13.2%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出4282.29万元，较上年预算安排增加497.89万元，包括工资福利支出4049.79万元、日常公用支出201.75万元、对个人和家庭的补助30.75万元；项目支出0.00万元，较上年安排增加0.00万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出214.82万元，较上年预算安排增加68.91万元；农林水支出3752.59万元，较上年预算安排增加418.10万元；住房保障支出314.88万元，较上年预算安排增加10.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出4049.79万元，较上年预算安排增加510.43万元；商品和服务支出201.75万元，较上年预算安排增加9.37万元；对个人和家庭的补助支出30.75万元，较上年预算安排减少21.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市农业科学院财政拨款支出预算4282.29万元，较上年增加497.89万元，增长13.2%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出214.82万元，较上年预算安排增加68.91万元；农林水支出3752.59万元，较上年预算安排增加418.10万元；住房保障支出314.88万元，较上年预算安排增加10.89万元。
按支出项目类别划分：基本支出4282.29万元,较上年预算安排增加497.89万元；其中：工资福利支出4049.79万元,商品和服务支出201.75万元,对个人和家庭的补助30.75万元；项目支出0.00万元，较上年安排增加0.00万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排23.00万元。其中，政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2023年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0.00万元。
（九）项目绩效情况
本单位本年度未安排项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排37.10万元。其中:
1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年减少8.00万元。主要原因是无出国（境）工作安排。
2．公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费35.10万元，比上年增加8.00万元。主要原因是计划更换一辆公务用车。
4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
