目 录
第一部分 南昌市农业农村局概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市农业农村局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市农业农村局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市农业农村局概况
一、单位主要职责
市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成单位，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；统筹推进全市农业农村人才工作；监督指导全市农业安全生产工作；牵头开展全市农业对外合作工作等。
二、单位2023年主要工作任务
市农业农村局2023年的主要工作任务是：
一是全力抓好机械化育秧中心建设。将推进机械化育秧中心建设作为稳定粮食生产的重中之重，加快提高我市水稻机械化种植水平，解决稻油轮作的茬口问题，实现在有限的耕地上生产出更多更优质的粮食和油料的目标。
二是全力实现“两年大变化”目标。坚持将“两整治一提升”行动作为全市实施乡村振兴战略的主抓手，围绕“两年大变化”目标，合理布局2023年度农村路域环境整治、农村人居环境整治和农业特色产业提升行动的重点项目，突出点、线、面融合，加大农业特色产业提升攻坚力度，重点突出农业特色产业强镇和绿色食品产业发展，全力打造乡村振兴“南昌样板”。
三是全力实施农业农村品牌战略。将实施农业农村品牌战略作为推动我市由农业大市向农业强市转变的重要手段，以塑造洪城农产品整体品牌形象为引领，以培育市县区域公用品牌和产品品牌为主体，以建立农产品品牌目录制度为引导，以构建品牌农产品营销体系为载体，以特色优势农产品节庆活动为突破，大力实施农业农村品牌战略，建立层级递进的品牌培育与推广机制，全力提升“洪字号”农产品市场影响力和竞争力。
四是全力加大农业招商引资力度。坚持项目为王，加大对农业农村领域的招商引资力度，包装一批有发展潜力的涉农重点项目，采取走出去、请进来的方式，力争一批新的大型农业农村重大项目落户我市。
五是全力加强农业经营主体培育。全面贯彻落实市委、市政府关于五经普工作部署要求，加大对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场等农业经营主体的培育扶持力度，为全市经济高质量发展作出农业农村应有贡献。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市农业农村局内设机构19个，包括办公室、组织人事科、计划财务科、综合调研科（农垦科）、法规科（执法监督科）、乡村产业发展科（发展规划科）、农村社会事业促进科、新农村建设科、农村合作经济指导科、市场与涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化管理科、农田建设与耕地质量保护科、审批服务科； 其他工作机构2个：市委农办秘书科、机关党委。
编制人数89人，其中：行政编制89人。实有人数168人，其中：在职人数小计93人，包括行政人员93人；离休人员小计4人；退休人员小计71人。
第二部分 南昌市农业农村局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市农业农村局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市农业农村局收入预算总额为3378.49万元，比上年减少65.97万元，下降1.9%。其中：财政拨款收入3178.49万元，较上年预算安排减少265.97万元；上级补助收入200万元，较上年预算安排增加200万元。
（二）支出预算情况
2023年市农业农村局支出预算总额为3378.49万元，比上年减少65.97万元，下降1.9%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出3061.97万元，较上年预算安排减少58.62万元，包括工资福利支出2560.21万元、日常公用支出426.13万元、对个人和家庭的补助75.63万元；项目支出316.52万元，较上年预算安排减少7.35万元，包括商品和服务支出42万元、对个人和家庭的补助350.13万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出279.73万元，较上年预算安排增加26.13万元；农林水支出2885.53万元，较上年预算安排减少72.56万元；住房保障支出213.23万元，较上年预算安排减少19.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2560.21万元，较上年预算安排减少176.39万元；商品和服务支出468.13万元，较上年预算安排增加167.15万元；对个人和家庭的补助350.13万元，较上年预算安排减少56.75万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市农业农村局财政拨款支出预算3178.49万元，较上年减少265.97万元，下降7.7%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出279.73万元,较上年预算安排增加26.13万元；农林水支出2685.53万元,较上年预算安排减少272.56万元；住房保障支出213.23万元,较上年预算安排减少19.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出2861.97万元，较上年预算安排减少258.62万元,包括工资福利支出2560.21万元、日常公用支出226.13万元、对个人和家庭的补助75.63万元；项目支出316.52万元，较上年预算安排减少7.35万元，包括商品和服务支出42.00万元、对个人和家庭的补助274.52万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为426.13万元。较上年增加167.15万元，增长64.5%。增加的原因主要是其他资金列入预算。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排82.63万元。其中：政府采购货物预算51.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.93万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。
2023年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。
（九）项目绩效情况
1、农业综合开发项目：负责农业综合开发项目事前、事中、事后管理等。
1）项目概述：做好农业综合开发项目管理相关工作。
2）立项依据：根据《中共南昌市委办公室 南昌市人民政府办公室关于印发〈南昌市机构改革实施方案〉的通知》（洪办发〔2018〕22号）文件精神，组建市农业农村局，整合市农业综合开发办公室等单位职能，承担农业综合开发等项目工作。
3）实施主体：南昌市农业农村局
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：42万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：检查督导不低于10次、验收考评不低于8次等
质量指标：项目工程质量检查大于等于95%、项目工程质量验收大于等于95%等；
时效指标：会议在10月底完成、培训在10月底完成等；
成本指标：检查督导10万元；验收考评6万元等；
社会效益指标：管理工作中重大违规现象0次；
满意度指标：群众满意度不低于95%。
2、2023年享受财政拨款补助资金项目：恒湖垦殖场2022年离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。
1）项目概述：江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员等工资福利及政策性社会性相关保障经费享受财政拨款补助。
2）立项依据：根据《中共江西省委 江西省人民政府 关于将一九五七、一九五八年上山下乡干部收回安置问题的通知》（赣发〔1986〕17号）、南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字〔2009〕203号、中共南昌市委办公厅抄告单洪办抄字〔2006〕4号等文件精神，下放干部离退休时，一律享受行政干部应有的政治、物质生活待遇，工资按行政干部系列套改，其经费列入同级财政政策性、社会性支出。江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部,“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。
3）实施主体：江西省国营恒湖综合垦殖场
4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5）年度预算安排：274.52万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：享受生活费补贴护理费等财政补助人数17人；
质量指标：享受生活费补贴护理费等财政补助资金审核通过率100%；时效指标：每月15日前完成补助发放；
成本指标：生活费补贴护理费等不高于8.17万元/人；死亡丧葬抚恤费等不高于23.28万元/人，享受绩效奖等财政补助不高于3.87万元/人；
社会效益指标：保障离退休干部生活待遇；
满意度指标：离退休人员满意度95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排103.65万元。其中:
1．因公出国（境）经费15万元，比上年减少10.00万元。主要原因是厉行节约。
2．公务接待费24.65万元，比上年减少10.00万元。主要原因是厉行节约。
3．公务用车运行维护费64万元，比上年增加20.00万元。主要原因是转入因公出国（境）经费和公务接待费调减预算额度。
4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳上午住房公积金出；
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
