目 录
第一部分 南昌市农业科学院概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市农业科学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市农业科学院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市农业科学院概况
一、单位主要职责
根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》洪编发[2021]70号的文件要求，南昌市良种场划入南昌市农业科学院。南昌市农业科学院隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位。主要职责是:积极开展全市农业农村重大关键性科学技术问题的基础研究，应用研究和开发研究，提高我市农业科研水平；组织和承担国家和省、市重大农业科学技术研究课题；组织开展农业科技开发工作，加快科研成果转化、引进、示范与推广；组织开展科技咨询、指导、培训等工作；参与国内外学术交流和科技合作。
二、单位2022年主要工作任务
2022年，市农科院将继续在市委、市政府、市农业农村局党组的领导下，全员发力、靶向施策，凝聚共识、积聚力量，聚焦农业农村局中心工作，发挥农业科技的引领作用，助力南昌农业发展迈上新台阶。
一是紧抓科研推广不放松，推进科研工作上台阶。围绕市农业农村发展方向及市农业科学院科研核心，进一步加强科研创新，在国家、省、市科技支撑项目、重大专项资金的争取上实现新突破；加快产学研融合发展，进一步深化交流合作，加深已有的协同合作，开拓新的合作对象与合作渠道，助力市农业科学院科技攻关、人才培养及实力的进一步提升。
二是紧抓科技服务不放松，推进服务水平上台阶。充分发挥专家团与科技特派员的作用，加强科技对农业企业的指导作用，切实推动科技成果向生产力的转化，为南昌市现代农业发展提供切实有效的科技支撑。
三是紧抓园区建设不放松，推进园区早日建成和使用。着力推进《恒湖现代农业科技园》项目开工建设及农田水利管网、市政道路、主体建筑等项目建设；加快推进各科研基地建设，启动恒湖水产基地建设，建成鄱阳湖小龙虾良种繁育中心；积极谋划无人农场筹建工作，加快都市农业试验基地大棚的建设，确保科研基地尽快建成并投入使用。
四是紧抓人才培养不放松，推进科研队伍的优化升级。做好人才培养，紧跟人才引进，科学设置市农业科学院科研团队，加强多学科的协同创新，加快畜牧兽医研究所、种质资源所、农业物联网中心的筹建和夯实工作，推进科研队伍的优化升级。
五是紧抓作风建设不放松，推进政治生态的风清气正。继续抓好党员教育和监督管理工作，纵深推进全面从严治党；继续抓好宣传文化和意识形态工作，做好党员干部思想政治教育；继续加强支部建设，提升工作水平，充分发挥政治核心和战斗堡垒作用。
六是紧抓安全维稳不放松，推进社会事业的协调发展。进一步加强安全监管和综治维稳工作，始终坚持“安全生产无小事”的原则，增强底线思维、树牢底线意识，认真抓好安全生产工作，强化安全监管工作力度，确保全院无安全事故的发生。
三、单位基本情况
市农业科学院共有预算单位1个，为公益一类事业单位。编制人数101人，其中：全部补助事业编制101人。实有人数151人，其中：在职人数151人，包括全部补助事业人员151人；离休人员2人；退休人员205人；遗属人数5人。
第二部分 南昌市农业科学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市农业科学院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市农业科学院收入预算总额为3784.40万元,较上年减少421.24万元,下降10%,下降的主要原因是2021年无结转资金。其中:财政拨款收入3784.40万元,较上年预算安排增加114.61万元。
（二）支出预算情况
2022年市农业科学院支出预算总额为3784.40万元,比上年减少421.24万元,下降10%,减少的主要原因是2021年无结转资金。
其中:按支出项目类别划分:基本支出3784.40万元,较上年预算安排增加95.28万元,包括工资福利支出3539.36万元、日常公用支出192.38万元、对个人和家庭的补助52.67万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出145.91万元,较上年预算安排增加6.88万元;农林水支出3334.49万元,较上年预算安排减少293.34万元。住房保障支出303.99万元,较上年预算安排减少2.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3539.36万元,较上年预算安排增加48.19万元;商品和服务支出192.38万元,较上年预算安排增加43.71万元;对个人和家庭的补助支出52.67万元,较上年预算安排增加3.39万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市农业科学院财政拨款支出预算3784.40万元,较上年增加114.61万元。
按支出功能科目划分:农林水支出3334.49万元,较上年预算安排增加90.4万元;住房保障支出303.99万元,较上年预算安排增加12.43万元。社会保障和就业支出145.91万元,较上年预算安排增加11.77万元。
按支出项目类别划分:基本支出3784.40万元,较上年预算安排增加114.61万元;其中:工资福利支出3539.36万元、商品和服务支出192.38万元、对个人和家庭的补助52.67万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位运行经费为192.38万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加43.71万元,增长29.4%。增加的原因主要是:机构改革，编制数增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排74.23万元。其中，货物预算68.13万元，工程预算0万元，服务预算6.1万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目绩效情况
2022年本单位一级项目0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排37.1万元,“三公”经费资金来源为财政资金。其中:
1.因公出国(境)经费8万元,比上年增加8万元。增加的原因主要是上级工作安排。
2.公务接待费2万元,比上年减少1.25万元。减少的原因主要是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费27.1万元,比上年减少13.85万元。减少的原因主要是厉行节约。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
(二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；
