目 录
第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况
一、单位主要职责
市动物疫病预防控制中心是南昌市农业农村局所属正科级事业单位,其主要职责:承担重大动物疫病防控工作;承担实施动物疫病的监测、预警、预报工作;承担动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作;承担动物防疫、血吸虫、狂犬病等人畜共患病防治等技术工作;向有关部门提出畜牧兽医技术方案;承担动物和动物产品的检疫、动物防疫等工作。
二、单位2022年主要工作任务
市动物疫病预防控制中心2022年的主要工作任务是:
1、抓实抓细非洲猪瘟等重大动物疫病防控,守住疫情防控底线。坚持外堵内防,持续强化监测排查、消毒灭源、检疫监督、调运监管等常态化防控措施,确保不发生区域性非洲猪瘟疫情;扎实做好强制免疫,组织好春秋季集中免疫行动,强化免疫效果监测,确保免疫密度达到100%,免疫合格率达到80%以上;强化疫情应急管理,坚持底线思维,强化风险意识,完善应急预案,加强应急值守,规范应急处置,做到“早、快、严、小”。
2、深入推进“先免后补”政策实施,努力构架强制免疫工作新格局。在保证重大动物疫病免疫密度和质量的前提下,坚持“稳慎推进、分类指导、先免后补、据实补助”的工作思路,按照2022年规模养殖场户覆盖率达到50%的目标,稳步推进“先免后补”政策的实施。加大宣传力度,让规模养殖场了解并熟悉先免后补政策。加强技术指导,运用好信息化管理系统,确保符合先免后补条件且有意愿的规模养殖场全部纳入实施范围。千方百计引导养殖合作社、大型养殖企业以及社会化服务组织发挥自身优势参与到强制免疫工作当中,形成社会多方力量共同参与的防疫工作新格局。
3、提升动物疫病监测与流调工作质量,努力探索动物疫病监测新模式。加大兽医防疫体系建立力度,争取上级项目支持,改造建设一批县级兽医实验室,完善防疫设施设备,提升基层动物疫病检测能力。加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病等动物疫病的监测和流行病学调查工作,全面掌握动物疫病的病原分布、流行趋势和疫苗免疫效果,定期分析评估动物疫情,为防控决策提供科学依据。充分发挥国家级、省级动物疫情测报站的带动作用,新设立一批市级动物疫病监测点,注重发掘第三方兽医实验室等社会化服务机构的补充作用,建立完善的动物疫病监测网络。
4、积极推动动物疫病综合防控示范创建,提升养殖场综合防控能力。以项目实施为抓手,开展畜禽疫病综合防控技术示范场创建,加强技术培训和服务指导,指导养殖场户改造动物防疫基础设施,建立健全兽医制度,强化疫病防控措施,打造坚固的生物安全防护屏障。开展动物疫病净化示范场创建,引导和扶持规模养殖场开展重大动物疫病和主要动物疫病的稳定防控和净化工作,积极申报国家级和省级动物疫病净化示范场,不断提高我市种畜禽质量,从源头上切断动物传染病传播,为畜牧业健康发展提供坚实保障。
5、加强兽医实验室生物安全管理,为动物防疫工作提供有力技术补充。近年来,我市高校、科研院所、大型养殖企业、屠宰企业、第三方兽医检测机构相关实验室发展较快,特别是第三方兽医检测机构实验室建设标准和规模较高,具备人员学历高、检测仪器先进、检测能力强的优势。我市将认真贯彻《生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等法律法规,切实强化兽医实验室的生物安全管理,严格各项制度,规范检测活动,建成一批技术先进、管理规范的兽医实验室。同时,充分借鉴省外成功经验,引导第三方兽医实验室投身我市动物防疫工作,弥补目前基层动物防疫机构人员、技术和基础设施不足的短板。
6、统筹兼顾做好其他重点动物疫病防治。严格开展家畜血吸虫病防治,不断巩固血防工作成果。科学制定查治计划,扎实开展查治工作,积极推进达标考核验收,保证查治工作质量,确保血防达标任务如期完成。继续认真贯彻《南昌市养犬管理条例》,不断加强免疫点建设,不断规范免疫办证操作,不断健全考核评价机制,为保障公共卫生安全和创建全国文明城市提供有力保障。深入开展家畜结核病、布病、牛结节性皮肤病、生猪腹泻等重点动物疫病防治,进一步降低对公共卫生安全和畜牧业生产的危害。
三、单位基本情况
市动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位,为公益一类事业单位。编制人数16人,其中:全部补助事业编制16人。实有人数:22人,其中:在职人数13人,全部补助事业人员13人;退休人员8人;遗属人员1人。
第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌市动物疫病预防控制中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市动物疫病预防控制中心收入预算总额为361.13万元,较上年减少11.44万元,下降3.1%。其中:财政拨款收入361.13万元,较上年预算安排减少10.62万元。
(二)支出预算情况
2022年市动物疫病预防控制中心支出预算总额为361.13万元,比上年减少11.44万元,下降3.1%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出341.63万元,较上年预算安排减少11.44万元,包括工资福利支出309.28万元、日常公用支出30.75万元、对个人和家庭的补助1.60万元;项目支出19.50万元,较上年预算安排增加0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出19.50万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出16.02万元,较上年预算安排减少1.66万元;农林水支出317.50万元,较上年预算安排减少8.45万元;住房保障支出27.62万元,较上年预算安排减少1.32万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出309.28万元,较上年预算安排减少9.12万元;商品和服务支出50.25万元,较上年预算安排减少1.67万元。对个人和家庭的补助支出1.60万元,较上年预算安排减少0.65万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市动物疫病预防控制中心财政拨款支出预算361.13万元,较上年减少10.62万元,下降2.9%。
按支出功能科目划分:农林水支出317.50万元,较上年预算安排减少8.45万元;社会保障和就业支出16.02万元,较上年预算安排减少0.84万元;住房保障支出27.62 万元,较上年预算安排减少1.32万元。
按支出项目类别划分:基本支出341.63万元,较上年预算安排减少10.62万元;其中:工资福利支出309.28万元,商品和服务支出30.75万元,对个人和家庭的补助1.60万元,资本性支出0万元。项目支出19.50万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出19.50万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为30.75万元。较上年减少1.67万元,下降5.2%。减少的原因主要是厉行节约。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排6.50万元。其中,货物预算1.50万元,服务预算5.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
(九)项目绩效情况
1、动物疫病防控经费项目:
1)项目概述:完成家畜血吸虫病查病、治疗任务,完成全年布鲁氏菌病监测任务,巩固农业血防成果,控制家畜血吸虫病、布鲁氏菌病等人畜共患病的爆发和传播,保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。
2)立项依据:依据《中华人民共和国动物防疫法》、《血吸虫病防治条例》和《江西省高质量发展考核评价实施意见》要求,对全市畜禽常规动物疫病及人畜共患病开展监测、查治和宣传教育等工作,全面提高动物疫病防控工作能力和水平,巩固农业血防成果,控制血吸虫病、布病等人畜共患病的爆发和传播,给生猪养殖保产保供创造生物安全条件,保障公共卫生安全。
3)实施主体:南昌市动物疫病预防控制中心
4)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日
5)年度预算安排:19.50万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:家畜血吸虫病查病数大于5000头次,治疗大于4000头次;家畜布鲁氏菌病监测数大于1600份;宣传资料印刷大于2000份。
质量指标:家畜血吸虫感染率低于2%;家畜布鲁氏菌病感染率低于5%。
时效指标:家畜血吸虫病查治和布鲁氏菌病监测及时完成。
成本指标:家畜布鲁氏菌病监测成本低于20元/份;宣传资料印刷低于10元/份;家畜血吸虫病查治成本低于30元/头份。
社会效益指标:家畜血吸虫病防治水平提升度100%;家畜布鲁氏菌病爆发率为0。
满意度指标:畜禽养殖户满意度95%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排5.07万元。经费来源为财政拨款。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。
2.公务接待费2.47万元,比上年增加0.56万元。增加的原因主要是由于事业单位机构改革工作职能增加。
3.公务用车运行维护费2.60万元,比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
(四)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)、防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
